|
|
Faktúra |
DLaF840-22-00145
|
Kancelársky materiál
|
7,40 |
s DPH |
22119
|
|
27.12.2022 |
|
|
|
FaxCopy |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
911102000037
|
kancelárske kreslo
|
100,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
|
|
|
JYSK s.r.o. |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
911101000151
|
kancelárske kreslo
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
|
|
|
JYSK s.r.o. |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Objednávka |
23056, 23062
|
Spotrebný materiál
|
19,54 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
|
|
RENOST |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
130002541180
|
platba za elektrickú energiu
|
310,00 |
s DPH |
|
9100723439
|
03.05.2023 |
|
|
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
130002409775
|
platba za elektrickú energiu
|
664,00 |
s DPH |
|
9100723439
|
09.01.2023 |
|
|
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
130002221931
|
Platba za elektrickú energiu.
|
226,00 |
s DPH |
|
9100723439
|
05.12.2022 |
|
|
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
130002221931
|
Platba za elektrickú energiu.
|
226,00 |
s DPH |
|
9100723439
|
01.07.2022 |
|
|
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
130002221931
|
Platba za elektrickú energiu.
|
226,00 |
s DPH |
|
9100723439
|
01.09.2022 |
|
|
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
130002221931
|
Platba za elektrickú energiu.
|
226,00 |
s DPH |
|
9100723439
|
01.04.2022 |
|
|
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
130002221931
|
Platba za elektrickú energiu.
|
226,00 |
s DPH |
|
9100723439
|
04.10.2022 |
|
|
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20221005-01
|
Vzdelávacie služby.
|
35,00 |
s DPH |
22037
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
ICV - inštitút celoživotného vzdelávania |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
101/3011022
|
Stravné a réžia za žiakov a zamestnancov
|
2 235,59 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
VFA2300160
|
počítačová technika
|
24,00 |
s DPH |
22113
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
R-COMP |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
VFA2202258
|
počítačová technika
|
133,90 |
s DPH |
22113
|
|
21.12.2022 |
|
|
|
R-COMP |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
9460027855
|
Poistenie majetku
|
80,22 |
s DPH |
|
9460027855
|
19.08.2022 |
|
|
|
UNIQA poisť. a.s. |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
9460027855
|
Poistenie majetku
|
101,64 |
s DPH |
|
9460027855
|
20.07.2023 |
|
|
|
UNIQA poisť. a.s. |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
9460027855
|
Poistenie majetku
|
80,22 |
s DPH |
|
9460027855
|
08.08.2022 |
|
|
|
UNIQA poisť. a.s. |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
9238341898
|
platba za elektrickú energiu - vyúčtovanie
|
82,30 |
s DPH |
|
9100723439
|
08.12.2023 |
|
|
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
9237425619
|
platba za elektrickú energiu - vyúčtovanie
|
66,63 |
s DPH |
|
9100723439
|
09.11.2023 |
|
|
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
09.11.2023 |