|
|
Objednávka |
24157
|
školenie
|
120,00 |
bez DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
RVC Prešov |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24156
|
spotrebný materiál
|
39,46 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
EMI-Sabinov |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24274
|
spotrebný materiál
|
15,82 |
s DPH |
24142
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
RENOST |
|
15.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24273
|
spotrebný materiál
|
10,79 |
s DPH |
24147
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
KINEKUS s.r.o. |
|
15.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24272
|
platba za tepelnú energiu 10/2024
|
1 709.16 |
s DPH |
|
2012184
|
07.11.2024 |
|
|
|
CZT s.r.o |
|
21.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24271
|
Energie a nájom 11/2024 "B"- 2.časť
|
1 605.00 |
s DPH |
|
4/2024
|
07.11.2024 |
|
|
|
ByPo, s.r.o. |
|
15.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24270
|
Energie a nájom 11/2024 "B"
|
2 040.00 |
s DPH |
|
4/2024
|
07.11.2024 |
|
|
|
ByPo, s.r.o. |
|
15.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
Z2421
|
Predplatné zborovňa Komplet
|
101,52 |
s DPH |
|
VK/09/09/346
|
06.11.2024 |
|
|
|
Komenský, s.r.o. |
|
07.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24269
|
spotrebný materiál
|
28,50 |
s DPH |
24143
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
Václavú Kľúčová Služba, s.r.o. |
|
07.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24268
|
služby BTS, OPP, PZS
|
66,00 |
s DPH |
|
08122022
|
05.11.2024 |
|
|
|
SAFIRS s.r.o. |
|
07.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24267
|
Vyúčtovacia faktúra k Z2420
|
0,00 |
bez DPH |
24152
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
OSMIJANKO n.o. |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24266
|
Učebnice
|
77,30 |
s DPH |
24153
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
preškoly.sk s.r.o. |
|
07.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24265
|
školské a tvorivé predmety
|
229,81 |
s DPH |
24155
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
goffice s.r.o. |
|
07.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24155
|
školské a tvorivé predmety
|
229,81 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
goffice s.r.o. |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24154
|
učebné pomôcky
|
100,54 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
Martinus, s.r.o. |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24264
|
platba za elektrickú energiu
|
291,00 |
s DPH |
|
9100723439
|
04.11.2024 |
|
|
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
07.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24263
|
pevné linky, internet
|
58,80 |
s DPH |
|
1168328701
|
04.11.2024 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
07.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24262
|
platba O2 Slovakia
|
2,51 |
s DPH |
|
80620086
|
31.10.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
07.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24261
|
Stravné a réžia za žiakov a zamestnancov
|
3 195.60 |
s DPH |
|
1/2024
|
29.10.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24153
|
Učebnice
|
77,30 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
|
|
preškoly.sk s.r.o. |
|
|
08.11.2024 |