|
|
Faktúra |
24016
|
platba O2 Slovakia
|
3,73 |
s DPH |
|
80620086
|
31.01.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
05.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24014
|
Stravné a réžia za žiakov a zamestnancov
|
2 680.20 |
s DPH |
|
1/2023
|
31.01.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24012
|
tonery do tlačiarne
|
16,68 |
s DPH |
24010
|
|
23.01.2024 |
|
|
|
SOVA SK s.r.o. |
|
29.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
24010
|
tonery do tlačiarne
|
16,68 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
|
|
|
SOVA SK s.r.o. |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24011
|
Vyúčtovacia faktúra k Z2403
|
0,00 |
s DPH |
24008
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
IVES |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24008
|
Program WinPam
|
97,20 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
|
|
|
IVES |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24010
|
služby mobilnej siete
|
44,94 |
s DPH |
|
1168328701
|
25.01.2024 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
29.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24009
|
stravovacie služby
|
813,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
|
|
Černovské drevenice |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
24006
|
stravovacie služby
|
813,08 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
|
|
Černovské drevenice |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24008
|
Vodné + stočné.
|
525,92 |
s DPH |
|
200720215
|
22.01.2024 |
|
|
|
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ a.s. |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24027
|
spotrebný materiál
|
8,15 |
s DPH |
24007
|
|
06.02.2024 |
|
|
|
RENOST |
|
08.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24029
|
platba za elektrickú energiu - vyúčtovanie
|
70,61 |
s DPH |
|
9100723439
|
07.02.2024 |
|
|
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
08.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
23130
|
počítačová technika
|
1 668,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
|
|
|
R-COMP |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
24040
|
Servis kamery
|
108,60 |
s DPH |
23134
|
|
21.02.2024 |
|
|
|
Bátory Peter |
|
27.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24032
|
eGovernment modul
|
96,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
|
|
|
ASC s.r.o. |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24047
|
aktivácie - výučbový program
|
211,90 |
s DPH |
24031
|
|
28.02.2024 |
|
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
05.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24031
|
aktivácie - výučbový program
|
211,90 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
|
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24046
|
Doplnky k počítaču
|
16,50 |
s DPH |
24030
|
|
26.02.2024 |
|
|
|
R-comp, s.r.o. |
|
05.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24030
|
Doplnky k počítaču
|
16,50 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
|
|
|
R-comp, s.r.o. |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24044
|
pevné linky, internet
|
42,95 |
s DPH |
|
1168328701
|
23.02.2024 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
27.02.2024 |
04.03.2024 |