|
|
Faktúra |
8326271858
|
služby mobilnej siete
|
83,97 |
s DPH |
|
1168328701
|
24.04.2023 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
30230211
|
Tlačiareň
|
340,32 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
|
|
|
SOVA SK s.r.o. |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
24157
|
spotrebný materiál
|
84,75 |
s DPH |
24085
|
|
29.07.2024 |
|
|
|
Conetix, s.r.o. |
|
02.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2023002
|
Prepravné služby
|
162,00 |
s DPH |
|
0072022
|
20.04.2023 |
|
|
|
E & P - 2 s.r.o. |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
052023
|
Tvorba SF.
|
537,24 |
s DPH |
VD14/2023
|
VD14/2023
|
03.05.2023 |
|
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
112023
|
vklad do pokladne
|
1 000,00 |
s DPH |
VD11/2023
|
VD11/2023
|
11.04.2023 |
|
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
911102000037
|
kancelárske kreslo
|
100,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
|
|
|
JYSK s.r.o. |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
102301013
|
platba za tepelnú energiu
|
2 403,41 |
s DPH |
|
2012184
|
13.04.2023 |
|
|
|
CZT s.r.o |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8230301
|
Spotrebný materiál
|
5,24 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
|
|
|
RENOST |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
24158
|
spotrebný materiál
|
188,35 |
s DPH |
24089
|
|
31.07.2024 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
|
07.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
23048
|
Spotrebný materiál
|
98,65 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
|
|
|
INEP, s.r.o. |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
9232427827
|
platba za elektrickú energiu - vyúčtovanie
|
63,94 |
s DPH |
|
9100723439
|
06.04.2023 |
|
|
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
95230272
|
interierové vybavenie
|
53,09 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
|
|
|
GRENSTAVE, s. r. o. |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20231599
|
služby BTS, OPP, PZS
|
66,00 |
s DPH |
|
08122022
|
02.05.2023 |
|
|
|
SAFIRS s.r.o. |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
102301013
|
platba za tepelnú energiu
|
1 735,99 |
s DPH |
|
2012184
|
05.05.2023 |
|
|
|
CZT s.r.o |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
4223000109
|
Spotrebný materiál
|
16,48 |
s DPH |
23034
|
|
13.04.2023 |
|
|
|
KINEKUS s.r.o. |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8230414
|
Spotrebný materiál
|
17,38 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
|
|
|
RENOST |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
24151
|
inovačné vzdelávanie
|
119,00 |
bez DPH |
24081
|
|
09.07.2024 |
|
|
|
UNI KREDIT, n.o. |
|
12.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20231942
|
Pracovné oblečenie
|
27,76 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
|
|
|
Pilex s.r.o. |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23099
|
Dopravné žiakom.
|
353,46 |
s DPH |
VD132023
|
VD13/2023
|
04.05.2023 |
|
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA |
|
|
22.05.2023 |