|
|
Objednávka |
23091
|
učebné pomôcky
|
69,80 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
DRAČIK - DIVI spol. s r.o. |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23090
|
Spotrebný a školský materiál
|
24,42 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
|
|
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
70230078
|
spotrebný materiál
|
93,60 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
|
|
|
Grenstave, s.r.o. |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
4223000260
|
spotrebný materiál
|
63,44 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
|
|
|
KINEKUS s.r.o. |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20233429
|
služby BTS, OPP, PZS
|
66,00 |
s DPH |
|
08122022
|
05.09.2023 |
|
|
|
SAFIRS s.r.o. |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23089
|
spotrebný materiál
|
1,42 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
RENOST |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
134640
|
Poistenie majetku
|
75,54 |
s DPH |
|
134640
|
04.09.2023 |
|
|
|
UNION poisťovňa, a.s |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8334288532
|
pevné linky, internet
|
60,19 |
s DPH |
|
1168328701
|
04.09.2023 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1451363454
|
platba O2 Slovakia
|
2,12 |
s DPH |
|
80620086
|
04.09.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
3212400600
|
platba za elektrickú energiu
|
310,00 |
s DPH |
|
9100723439
|
01.09.2023 |
|
|
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2380621416
|
spotrebný materiál
|
108,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2023 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230047
|
Služby servisné
|
263,90 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
|
|
Čisto a zdravo s.r.o. |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23087
|
odborno-konzultačný seminár
|
90,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
|
|
|
Kantorka, n.o. |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23177
|
vklad do pokladne
|
500,00 |
s DPH |
VD1/2023
|
VD1/2023
|
28.08.2023 |
|
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
104106
|
odborno-konzultačný seminár
|
90,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
|
|
|
Kantorka, n.o. |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Objednávka |
23088
|
Spotrebný materiál
|
16,55 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
|
|
|
RENOST |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23085
|
spotrebný materiál
|
108,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20233156
|
školenie prvej pomoci
|
330,00 |
s DPH |
|
08122022
|
25.08.2023 |
|
|
|
SAFIRS s.r.o. |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
202308009
|
Havarijná situácia - oprava hygienických zariadení
|
24 930,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
|
|
|
BETON RBK, s.r.o. |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Objednávka |
23083
|
školenie prvej pomoci
|
330,00 |
s DPH |
|
08122022
|
25.08.2023 |
|
|
|
SAFIRS s.r.o. |
|
|
31.08.2023 |