|
|
Objednávka |
23101
|
Tonery do tlačiarne
|
141,75 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
|
|
|
SOVA SK s.r.o. |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23100
|
učebné pomôcky
|
37,02 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
|
|
|
FREVER TRADE s.r.o. |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
572023
|
Stravné a réžia za žiakov a zamestnancov
|
2 896.20 |
s DPH |
|
1/2023
|
18.09.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23099
|
spotrebný materiál
|
191,47 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20231197
|
inovačné vzdelávanie
|
99,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
|
|
|
UNI KREDIT, n.o. |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23095
|
športové potreby
|
369,50 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1302304252
|
učebné pomôcky
|
295,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
|
RESIZE s.r.o. |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23098
|
učebné pomôcky
|
252,10 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
|
inSPORTline s.r.o. |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
240701601
|
učebné pomôcky
|
252,10 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
|
inSPORTline s.r.o. |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23097
|
učebné pomôcky
|
295,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
|
RESIZE s.r.o. |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202309002
|
oprava hygienických zariadení
|
1 814.70 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
|
BETON RBK, s.r.o. |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23096
|
učebné pomôcky
|
17,40 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
|
ASCONA TOYS s.r.o. |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023010203
|
učebné pomôcky
|
17,40 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
|
ASCONA TOYS s.r.o. |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8402300126
|
učebné pomôcky
|
298,09 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
|
FaxCopy |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23094
|
inovačné vzdelávanie
|
99,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
|
|
UNI KREDIT, n.o. |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8231021
|
Spotrebný materiál
|
16,55 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
|
|
RENOST |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23093
|
učebné pomôcky
|
299,16 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
|
|
FaxCopy |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23092
|
školské lavice a stoličky
|
720,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
|
|
Marián Hucík - Kika Wood |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023070059
|
učebné pomôcky
|
69,71 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
DRAČIK - DIVI spol. s r.o. |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
9236053017
|
platba za elektrickú energiu - vyúčtovanie
|
-110,81 |
s DPH |
|
9100723439
|
07.09.2023 |
|
|
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
15.09.2023 |