|
|
Objednávka |
23127
|
spotrebný materiál
|
16,20 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
|
|
|
KINEKUS s.r.o. |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23129
|
Počítače a inštalácia
|
1 284,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
|
|
|
R-comp, s.r.o. |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23130
|
počítačová technika
|
1 668,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
|
|
|
R-COMP |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23131
|
Wifi zariadenia
|
392,78 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
|
|
|
AShop.sk, s.r.o. |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20235045
|
ochranné pracovné pomôcky
|
36,80 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
|
|
|
Pilex s.r.o. |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
222300104
|
Energie a nájom 11/2023
|
357,40 |
s DPH |
|
2006/00426-20
|
14.11.2023 |
|
|
|
ByPo, s.r.o. |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
222300103
|
Energie a nájom 01-10/2023
|
3 574.00 |
s DPH |
|
2006/00426-20
|
14.11.2023 |
|
|
|
ByPo, s.r.o. |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23126
|
spotrebný materiál
|
3,05 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
|
|
|
RENOST |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23125
|
Environmentálne vzdelávanie
|
125,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
|
Spoločnosť pre vzdelávanie a environmentálnu výchovu |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
30230531
|
tonery do tlačiarne
|
260,89 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
|
SOVA SK s.r.o. |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
9237425619
|
platba za elektrickú energiu - vyúčtovanie
|
66,63 |
s DPH |
|
9100723439
|
09.11.2023 |
|
|
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23124
|
Spotrebný materiál
|
10,40 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
|
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
102303454
|
platba za tepelnú energiu
|
917,86 |
s DPH |
|
2012184
|
08.11.2023 |
|
|
|
CZT s.r.o |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
120230715
|
edukačné pomôcky
|
150,18 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
|
Parmea s.r.o. |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23123
|
tonery do tlačiarne
|
260,90 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
|
SOVA SK s.r.o. |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
222023
|
Dopravné žiakom
|
574,82 |
s DPH |
VD22/2023
|
VD22/2023
|
06.11.2023 |
|
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23100114
|
Spotrebný materiál
|
27,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8337841066
|
pevné linky, internet
|
62,60 |
s DPH |
|
1168328701
|
06.11.2023 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023008
|
Prepravné služby
|
180,00 |
s DPH |
|
0102023
|
06.11.2023 |
|
|
|
E & P - 2 s.r.o. |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23122
|
ochranné pracovné pomôcky
|
36,80 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
Pilex s.r.o. |
|
|
24.11.2023 |