|
|
Faktúra |
232023
|
Tvorba SF
|
788,79 |
s DPH |
VD23/2023
|
VD23/2023
|
27.11.2023 |
|
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1321430528
|
platba O2 Slovakia
|
2,16 |
s DPH |
|
80620086
|
27.11.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8338915962
|
služby mobilnej siete
|
8,51 |
s DPH |
|
1168328701
|
24.11.2023 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8337135403
|
služby mobilnej siete
|
81,47 |
s DPH |
|
1168328701
|
24.11.2023 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
4231215
|
odborný seminár
|
98,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
|
|
|
EDOS-PEM s.r.o. |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23138
|
odborný seminár
|
98,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
|
|
|
EDOS-PEM s.r.o. |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23137
|
odborno-konzultačný seminár
|
21,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
|
|
|
RVC Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2302102
|
Počítače a inštalácia
|
1 284.00 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
|
|
|
R-comp, s.r.o. |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5570046420
|
školenie WinIBEU
|
105,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
|
|
|
IVES |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
051223
|
odborno-konzultačný seminár
|
21,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
|
|
|
RVC Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
06/2023
|
Environmentálne vzdelávanie
|
125,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
|
|
|
Spoločnosť pre vzdelávanie a environmentálnu výchovu |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23136
|
školenie WinIBEU
|
105,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
|
|
|
IVES |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23134
|
Servis kamery
|
108,60 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
|
|
|
Bátory Peter |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23135
|
Spotrebný materiál
|
80,49 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
|
|
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23132
|
Servis linky
|
192,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
|
|
|
Bátory Peter |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202310008
|
Servisné služby
|
30,00 |
s DPH |
|
2023W002
|
20.11.2023 |
|
|
|
PC Support s. r. o. |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23133
|
Registratúrny poriadok
|
108,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
|
|
|
ARCHÍV TATRY, s.r.o. |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202309008
|
Servisné služby
|
402,00 |
s DPH |
|
2023W002
|
20.11.2023 |
|
|
|
PC Support s. r. o. |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
812023
|
Stravné a réžia za žiakov a zamestnancov
|
3 013.00 |
s DPH |
|
1/2023
|
20.11.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230037
|
Wifi zariadenia
|
392,77 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
|
|
|
AShop.sk, s.r.o. |
|
|
27.11.2023 |