|
|
Faktúra |
922023
|
Stravné a réžia za žiakov a zamestnancov
|
1 948,60 |
s DPH |
|
1/2023
|
08.12.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8231373
|
spotrebný materiál
|
3,05 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
|
|
RENOST |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
102303831
|
platba za tepelnú energiu
|
3 114,00 |
s DPH |
|
2012184
|
08.12.2023 |
|
|
|
CZT s.r.o |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23143
|
školské a tvorivé predmety
|
602,69 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
goffice s.r.o. |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3212400600
|
platba za elektrickú energiu
|
310,00 |
s DPH |
|
9100723439
|
06.12.2023 |
|
|
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
252023
|
Tvorba SF
|
652,21 |
s DPH |
VD25/2023
|
VD25/2023
|
06.12.2023 |
|
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
242023
|
Dopravné žiakom
|
540,40 |
s DPH |
VD24/2023
|
VD24/2023
|
06.12.2023 |
|
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
4223000374
|
spotrebný materiál
|
16,16 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
KINEKUS s.r.o. |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20234838
|
služby BTS, OPP, PZS
|
66,00 |
s DPH |
|
08122022
|
04.12.2023 |
|
|
|
SAFIRS s.r.o. |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8339631028
|
pevné linky, internet
|
62,08 |
s DPH |
|
1168328701
|
04.12.2023 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23110110
|
Spotrebný materiál
|
90,87 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2380638941
|
spotrebný materiál
|
134,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23302
|
Energie a nájom
|
357,40 |
s DPH |
|
2006/00426-20
|
01.12.2023 |
|
|
|
ByPo, s.r.o. |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23140
|
spotrebný materiál
|
134,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23142
|
Testy ALF SK
|
299,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
|
|
|
4School s.r.o. |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23141
|
Doplnky k počítaču
|
33,60 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
|
|
|
R-comp, s.r.o. |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
70955694
|
Predplatné zborovňa Komplet
|
90,72 |
s DPH |
|
VK/09/09/346
|
28.11.2023 |
|
|
|
Komenský, s.r.o. |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
30230551
|
tonery do tlačiarne
|
29,40 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
|
|
|
SOVA SK s.r.o. |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23139
|
tonery do tlačiarne
|
29,40 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
|
|
|
SOVA SK s.r.o. |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2301642
|
Kontrola ihrísk
|
276,00 |
s DPH |
|
001/2022
|
27.11.2023 |
|
|
|
EKOTEC s.r.o. |
|
|
11.12.2023 |