|
|
Objednávka |
23147
|
kancelárske potreby
|
76,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
|
|
|
FaxCopy |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23295
|
počítačová technika
|
199,00 |
s DPH |
23130
|
|
27.12.2023 |
|
|
|
R-COMP |
|
10.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8340704899
|
služby mobilnej siete
|
-15,03 |
s DPH |
|
1168328701
|
22.12.2023 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20235419
|
služby BTS, OPP, PZS
|
66,00 |
s DPH |
|
08122022
|
22.12.2023 |
|
|
|
SAFIRS s.r.o. |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
122023
|
Dobropis k strave 2023
|
-76,80 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
262023
|
Dopravné žiakom
|
377,40 |
s DPH |
VD24/2023
|
VD24/2023
|
21.12.2023 |
|
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
22230425
|
Energie II.polrok
|
21,60 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023010
|
Prepravné služby
|
126,00 |
s DPH |
|
0102023
|
20.12.2023 |
|
|
|
E & P - 2 s.r.o. |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8402300173
|
kancelárske potreby ŠKD
|
179,32 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
|
|
|
FaxCopy |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
23145
|
kancelárske potreby ŠKD
|
179,41 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
|
|
|
FaxCopy |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8402300172
|
kancelárske potreby ŠKD
|
16,61 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
|
|
|
FaxCopy |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
23146
|
kancelárske potreby ŠKD
|
16,61 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
|
|
|
FaxCopy |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23319
|
Spotrebný materiál
|
16,74 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
|
INEP, s.r.o. |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23144
|
Spotrebný materiál
|
16,74 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
|
INEP, s.r.o. |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202311010
|
Servisné služby
|
30,00 |
s DPH |
|
2023W002
|
14.12.2023 |
|
|
|
PC Support s. r. o. |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2302291
|
Doplnky k počítaču
|
33,60 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
|
|
|
R-comp, s.r.o. |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2300142
|
školské a tvorivé predmety
|
602,69 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
goffice s.r.o. |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230432
|
Testy ALF SK
|
299,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
4School s.r.o. |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023009
|
Prepravné služby
|
180,00 |
s DPH |
|
0102023
|
11.12.2023 |
|
|
|
E & P - 2 s.r.o. |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
9238341898
|
platba za elektrickú energiu - vyúčtovanie
|
82,30 |
s DPH |
|
9100723439
|
08.12.2023 |
|
|
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
11.12.2023 |