|
|
Faktúra |
24020
|
USB - Token
|
98,40 |
s DPH |
24002
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
DXC Technology Slovakia s.r.o. |
|
06.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24017
|
spotrebný materiál
|
127,51 |
s DPH |
24009
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
|
05.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24016
|
platba O2 Slovakia
|
3,73 |
s DPH |
|
80620086
|
31.01.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
05.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24015
|
Dopravné žiakom
|
480,40 |
bez DPH |
VD1/2024
|
VD1/2024
|
31.01.2024 |
|
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA |
|
16.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24014
|
Stravné a réžia za žiakov a zamestnancov
|
2 680.20 |
s DPH |
|
1/2023
|
31.01.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24011
|
Vyúčtovacia faktúra k Z2403
|
0,00 |
s DPH |
24008
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
IVES |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24014
|
školenie
|
70,00 |
bez DPH |
|
|
26.01.2024 |
|
|
|
IVES |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24010
|
služby mobilnej siete
|
44,94 |
s DPH |
|
1168328701
|
25.01.2024 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
29.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
Z2402
|
učebné pomôcky
|
135,49 |
bez DPH |
24011
|
|
25.01.2024 |
|
|
|
Centrum Slniečko, n.o. |
|
29.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
24011
|
učebné pomôcky
|
135,49 |
bez DPH |
|
|
25.01.2024 |
|
|
|
Centrum Slniečko, n.o. |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
24013
|
vzdelávacie služby
|
81,00 |
bez DPH |
|
|
25.01.2024 |
|
|
|
Visual Edutacion Ltd |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24012
|
Elektroinštalačný materiál
|
31,50 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
|
|
|
ELMONT - Albín Ivák |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24013
|
vzdelávacie služby
|
81,00 |
bez DPH |
24013
|
|
25.01.2024 |
|
|
|
Visual Edutacion Ltd |
|
29.01.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24010
|
tonery do tlačiarne
|
16,68 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
|
|
|
SOVA SK s.r.o. |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24012
|
tonery do tlačiarne
|
16,68 |
s DPH |
24010
|
|
23.01.2024 |
|
|
|
SOVA SK s.r.o. |
|
29.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
Z2403
|
Program WinPam
|
97,20 |
s DPH |
24008
|
|
23.01.2024 |
|
|
|
IVES |
|
29.01.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24008
|
Program WinPam
|
97,20 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
|
|
|
IVES |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
24009
|
spotrebný materiál
|
127,51 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24008
|
Vodné + stočné.
|
525,92 |
s DPH |
|
200720215
|
22.01.2024 |
|
|
|
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ a.s. |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24006
|
stravovacie služby
|
813,08 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
|
|
Černovské drevenice |
|
|
25.01.2024 |