|
|
Faktúra |
24057
|
spotrebný materiál
|
34,14 |
s DPH |
24017
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
KINEKUS s.r.o. |
|
05.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24035
|
učebné pomôcky HN
|
166,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
FaxCopy |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24034
|
Spotrebný a školský materiál
|
18,89 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24055
|
Prepravné služby
|
135,00 |
s DPH |
|
0102023
|
03.03.2024 |
|
|
|
E & P - 2 s.r.o. |
|
05.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24054
|
Dopravné žiakom
|
378,86 |
bez DPH |
VD2/2024
|
VD2/2024
|
01.03.2024 |
|
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA |
|
15.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24051
|
platba za elektrickú energiu
|
291,00 |
s DPH |
|
9100723439
|
01.03.2024 |
|
|
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
05.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24056
|
platba O2 Slovakia
|
2,00 |
s DPH |
|
80620086
|
01.03.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
05.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24049
|
Stravné a réžia za žiakov a zamestnancov
|
2 051.80 |
s DPH |
|
1/2023
|
29.02.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24053
|
spotrebný materiál
|
172,42 |
s DPH |
24022
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
|
05.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24047
|
aktivácie - výučbový program
|
211,90 |
s DPH |
24031
|
|
28.02.2024 |
|
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
05.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24052
|
inovačné vzdelávanie
|
96,00 |
bez DPH |
24033
|
|
28.02.2024 |
|
|
|
Inšpirácia o.z. |
|
05.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24032
|
eGovernment modul
|
96,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
|
|
|
ASC s.r.o. |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24033
|
inovačné vzdelávanie
|
96,00 |
bez DPH |
|
|
27.02.2024 |
|
|
|
Inšpirácia o.z. |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24031
|
aktivácie - výučbový program
|
211,90 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
|
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24048
|
eGovernment modul
|
96,00 |
s DPH |
24032
|
|
27.02.2024 |
|
|
|
ASC s.r.o. |
|
05.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24030
|
Doplnky k počítaču
|
16,50 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
|
|
|
R-comp, s.r.o. |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24045
|
inovačné vzdelávanie
|
150,00 |
bez DPH |
24029
|
|
26.02.2024 |
|
|
|
Francesco - regionálne autistické centrum |
|
27.02.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24046
|
Doplnky k počítaču
|
16,50 |
s DPH |
24030
|
|
26.02.2024 |
|
|
|
R-comp, s.r.o. |
|
05.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24029
|
inovačné vzdelávanie
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
23.02.2024 |
|
|
|
Francesco - regionálne autistické centrum |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24044
|
pevné linky, internet
|
42,95 |
s DPH |
|
1168328701
|
23.02.2024 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
27.02.2024 |
04.03.2024 |