|
|
Faktúra |
24081
|
Energie a nájom
|
357,40 |
s DPH |
|
2006/00426-20
|
04.04.2024 |
|
|
|
ByPo, s.r.o. |
|
12.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24082
|
platba O2 Slovakia
|
2,32 |
s DPH |
|
80620086
|
04.04.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
12.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24080
|
pevné linky, internet
|
59,68 |
s DPH |
|
1168328701
|
04.04.2024 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
12.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24079
|
služby BTS, OPP, PZS
|
66,00 |
s DPH |
|
08122022
|
04.04.2024 |
|
|
|
SAFIRS s.r.o. |
|
12.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24048
|
Projekt
|
450,00 |
bez DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
|
|
MKA-PROJEKT, s.r.o. |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24078
|
spotrebný materiál
|
12,55 |
s DPH |
24045
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
KINEKUS s.r.o. |
|
04.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24077
|
platba za elektrickú energiu
|
291,00 |
s DPH |
|
9100723439
|
02.04.2024 |
|
|
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
04.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24074
|
Dopravné žiakom
|
492,32 |
bez DPH |
VD3/2024
|
VD3/2024
|
31.03.2024 |
|
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA |
|
19.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24075
|
edukačné pomôcky
|
132,10 |
bez DPH |
24046
|
|
28.03.2024 |
|
|
|
Špeci deti, s.r.o. |
|
04.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24076
|
Spotrebný a školský materiál
|
18,89 |
s DPH |
24076
|
|
28.03.2024 |
|
|
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
04.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24047
|
kancelárske potreby
|
57,80 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
|
|
|
FaxCopy |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24045
|
spotrebný materiál
|
12,56 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
|
|
|
KINEKUS s.r.o. |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24046
|
edukačné pomôcky
|
132,10 |
bez DPH |
|
|
27.03.2024 |
|
|
|
Špeci deti, s.r.o. |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24073
|
Stravné a réžia za žiakov a zamestnancov
|
2 695.70 |
s DPH |
|
1/2023
|
27.03.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24072
|
Platba za komunálny odpad
|
909,48 |
bez DPH |
|
|
26.03.2024 |
|
|
|
Mesto Ružomberok |
|
12.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24071
|
služby mobilnej siete
|
39,11 |
s DPH |
|
1168328701
|
25.03.2024 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
26.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24070
|
vyúčtovanie za tepelnú energiu 2023
|
743,98 |
s DPH |
|
2012184
|
22.03.2024 |
|
|
|
CZT s.r.o |
|
26.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24069
|
tonery do tlačiarne
|
106,32 |
s DPH |
24041
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
SOVA SK s.r.o. |
|
26.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24044
|
Doplnky k počítaču
|
47,70 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
R-comp, s.r.o. |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24043
|
spotrebný materiál
|
12,32 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
|
|
|
RENOST |
|
|
27.03.2024 |