|
|
Faktúra |
24093
|
Prac. stret. riaditeľov škôl
|
550,00 |
bez DPH |
24058
|
|
26.04.2024 |
|
|
|
RVC Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum |
|
23.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24092
|
služby mobilnej siete
|
69,51 |
s DPH |
|
1168328701
|
23.04.2024 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
29.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24091
|
oprava alarmového systému
|
75,60 |
s DPH |
24057
|
|
19.04.2024 |
|
|
|
Dušan Oparty - SPIN |
|
24.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24056
|
Spotrebný a školský materiál
|
30,07 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24054
|
Občerstvenie spevácka súťaž Husľový kľúčik
|
372,00 |
bez DPH |
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24053
|
Prenájom sály
|
200,00 |
bez DPH |
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
Kultúrny dom Andreja Hlinku, a.s. |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24057
|
oprava alarmového systému
|
75,60 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
Dušan Oparty - SPIN |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24055
|
spotrebný materiál
|
30,35 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
ELMONT - Albín Ivák |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24090
|
Doplnky k počítaču
|
47,70 |
s DPH |
24044
|
|
12.04.2024 |
|
|
|
R-comp, s.r.o. |
|
18.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24052
|
spotrebný materiál
|
227,96 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24088
|
Interaktívny program
|
99,00 |
bez DPH |
24050
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
IŠka s.r.o. |
|
12.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24051
|
spotrebný materiál-ochranná plachta
|
28,15 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
inSPORTline s.r.o. |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24089
|
spotrebný materiál-ochranná plachta
|
28,15 |
s DPH |
24051
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
inSPORTline s.r.o. |
|
15.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24050
|
Interaktívny program
|
99,00 |
bez DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
IŠka s.r.o. |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24086
|
spotrebný materiál
|
12,32 |
s DPH |
24043
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
RENOST |
|
12.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24087
|
platba za tepelnú energiu 3/2024
|
2 258.47 |
s DPH |
|
2012184
|
10.04.2024 |
|
|
|
CZT s.r.o |
|
12.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24085
|
platba za elektrickú energiu - vyúčtovanie
|
8,99 |
s DPH |
|
9100723439
|
08.04.2024 |
|
|
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
12.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24083
|
Prepravné služby
|
171,00 |
s DPH |
|
0102023
|
05.04.2024 |
|
|
|
E & P - 2 s.r.o. |
|
12.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24049
|
spotrebný materiál
|
16,61 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
RENOST |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24084
|
Elektroinštalačný materiál
|
27,26 |
s DPH |
24039
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
ELMONT - Albín Ivák |
|
12.04.2024 |
30.04.2024 |