|
|
Faktúra |
24329
|
Vyúčtovacia faktúra k Z2425
|
0,00 |
s DPH |
24175
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
Gastrolux, s.r.o. |
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24328
|
pevné linky, internet
|
57,88 |
s DPH |
|
1168328701
|
03.01.2025 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
15.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24327
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
013/2024
|
31.12.2024 |
|
|
|
Plantex, s.r.o. |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24326
|
služby BTS, OPP, PZS
|
108,00 |
s DPH |
|
02122024SAF
|
31.12.2024 |
|
|
|
SAFIRS s.r.o. |
|
15.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24325
|
platba O2 Slovakia
|
2,00 |
s DPH |
|
80620086
|
30.12.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
15.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24324
|
služby mobilnej siete
|
67,08 |
s DPH |
|
1168328701
|
23.12.2024 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
15.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Objednávka |
24178
|
školenie - konsolidovaná účtovná závierka vo VS 2024
|
80,00 |
bez DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
EDOS-SMART, s.r.o. |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24322
|
Energie II.polrok
|
21,60 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok |
|
15.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24323
|
školenie - konsolidovaná účtovná závierka vo VS 2024
|
80,00 |
bez DPH |
24178
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
EDOS-SMART, s.r.o. |
|
20.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24321
|
tonery do tlačiarne
|
237,56 |
s DPH |
24177
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
SOVA SK s.r.o. |
|
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24177
|
tonery do tlačiarne
|
237,56 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
SOVA SK s.r.o. |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24320
|
Prepravné služby
|
150,00 |
s DPH |
|
0142024
|
18.12.2024 |
|
|
|
E & P - 2 s.r.o. |
|
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24319
|
Prepravné služby
|
200,00 |
s DPH |
|
0142024
|
18.12.2024 |
|
|
|
E & P - 2 s.r.o. |
|
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24318
|
Stravné a réžia za žiakov a zamestnancov
|
2 460.50 |
s DPH |
|
1/2024
|
18.12.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24317
|
spotrebný materiál
|
49,12 |
s DPH |
24176
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
INEP |
|
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24176
|
spotrebný materiál
|
49,12 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
INEP |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
Z2425
|
kuchynský materiál
|
856,42 |
s DPH |
24175
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
Gastrolux, s.r.o. |
|
17.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24316
|
vzdlelávacia činnosť
|
400,00 |
bez DPH |
24171
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
Jana Hrčová |
|
20.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24315
|
vybavenie certifikátu
|
60,00 |
bez DPH |
24167
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
Ing. Erika Kusyová |
|
17.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24175
|
kuchynský materiál
|
856,42 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
Gastrolux, s.r.o. |
|
|
20.12.2024 |