|
|
Faktúra |
812023
|
Stravné a réžia za žiakov a zamestnancov
|
3 013.00 |
s DPH |
|
1/2023
|
20.11.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230037
|
Wifi zariadenia
|
392,77 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
|
|
|
AShop.sk, s.r.o. |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23131
|
Wifi zariadenia
|
392,78 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
|
|
|
AShop.sk, s.r.o. |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202310008
|
Servisné služby
|
30,00 |
s DPH |
|
2023W002
|
20.11.2023 |
|
|
|
PC Support s. r. o. |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202309008
|
Servisné služby
|
402,00 |
s DPH |
|
2023W002
|
20.11.2023 |
|
|
|
PC Support s. r. o. |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
222300104
|
Energie a nájom 11/2023
|
357,40 |
s DPH |
|
2006/00426-20
|
14.11.2023 |
|
|
|
ByPo, s.r.o. |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
222300103
|
Energie a nájom 01-10/2023
|
3 574.00 |
s DPH |
|
2006/00426-20
|
14.11.2023 |
|
|
|
ByPo, s.r.o. |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20235045
|
ochranné pracovné pomôcky
|
36,80 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
|
|
|
Pilex s.r.o. |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23122
|
ochranné pracovné pomôcky
|
36,80 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
Pilex s.r.o. |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
30230531
|
tonery do tlačiarne
|
260,89 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
|
SOVA SK s.r.o. |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23123
|
tonery do tlačiarne
|
260,90 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
|
SOVA SK s.r.o. |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8337135403
|
služby mobilnej siete
|
81,47 |
s DPH |
|
1168328701
|
24.11.2023 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23106
|
Učebnice
|
2 225,20 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
|
|
|
preškoly.sk s.r.o. |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
4231215
|
odborný seminár
|
98,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
|
|
|
EDOS-PEM s.r.o. |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23079
|
edukačné pomôcky
|
153,80 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
|
|
|
NOMIland, s.r.o. |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3212400600
|
platba za elektrickú energiu
|
310,00 |
s DPH |
|
9100723439
|
02.10.2023 |
|
|
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2380626859
|
spotrebný materiál
|
191,47 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23099
|
spotrebný materiál
|
191,47 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20233877
|
služby BTS, OPP, PZS
|
66,00 |
s DPH |
|
08122022
|
29.09.2023 |
|
|
|
SAFIRS s.r.o. |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230580325
|
učebné pomôcky
|
37,02 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
|
|
FREVER TRADE s.r.o. |
|
|
16.10.2023 |