|
|
Faktúra |
272022
|
Dopravné žiakom.
|
346,56 |
s DPH |
VD03/2023
|
VD03/2023
|
06.02.2023 |
|
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
24187
|
učebné pomôcky
|
10,50 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
|
|
|
Rozvoj dieťaťa |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8230061
|
Spotrebný materiál
|
12,66 |
s DPH |
23013
|
|
02.02.2023 |
|
|
|
RENOST |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
VFA2300160
|
počítačová technika
|
24,00 |
s DPH |
22113
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
R-COMP |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
24188
|
učebnice
|
790,50 |
s DPH |
24083
|
|
26.08.2024 |
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA |
|
04.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
42023
|
Stravné zamestnancom
|
505,30 |
s DPH |
VD/04/2023
|
VD/04/2023
|
21.12.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9231002311
|
platba za elektrickú energiu
|
-219,89 |
s DPH |
|
9100723439
|
07.02.2023 |
|
|
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
22023
|
Tvorba SF.
|
485,45 |
s DPH |
VD02/2023
|
VD02/2023
|
06.02.2023 |
|
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023001
|
Prepravné služby
|
99,00 |
s DPH |
|
0072022
|
09.02.2023 |
|
|
|
E & P - 2 s.r.o. |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8321901394
|
služby mobilnej siete
|
58,10 |
s DPH |
|
1168328701
|
06.02.2023 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1010223
|
Stravné a réžia za žiakov a zamestnancov
|
2 392,00 |
s DPH |
|
1/2023
|
03.02.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
80230038
|
interierové vybavenie
|
18,73 |
s DPH |
23002
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
GRENSTAVE, s. r. o. |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
3212400600
|
platba za elektrickú energiu
|
374,00 |
s DPH |
|
9100723439
|
03.02.2023 |
|
|
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230270
|
služby BTS, OPP, PZS
|
66,00 |
s DPH |
|
08122022
|
02.02.2023 |
|
|
|
SAFIRS s.r.o. |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023024
|
Vzdelávacie služby.
|
200,00 |
s DPH |
22093
|
|
27.01.2023 |
|
|
|
VOP Agentúra s.r.o. |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
24189
|
učebné pomôcky
|
27,80 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
|
|
|
TM Sound, s.r.o. |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8402300012
|
Kancelársky materiál
|
149,78 |
s DPH |
23006
|
|
08.02.2023 |
|
|
|
FaxCopy |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
V0523-915
|
Vzdelávacie služby.
|
81,00 |
bez DPH |
23016
|
|
09.02.2023 |
|
|
|
Visual Edutacion Ltd |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4223000038
|
Spotrebný materiál
|
69,85 |
s DPH |
23015
|
|
07.02.2023 |
|
|
|
KINEKUS s.r.o. |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
320230006
|
Vzdelávacie služby.
|
85,00 |
s DPH |
23018
|
|
14.02.2023 |
|
|
|
Levebee s.r.o. |
|
|
20.03.2023 |