|
|
Faktúra |
24016
|
platba O2 Slovakia
|
3,73 |
s DPH |
|
80620086
|
31.01.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
05.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24014
|
Stravné a réžia za žiakov a zamestnancov
|
2 680.20 |
s DPH |
|
1/2023
|
31.01.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24007
|
počítačová technika
|
1 469.00 |
s DPH |
23130
|
|
22.01.2024 |
|
|
|
R-COMP |
|
29.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24013
|
vzdelávacie služby
|
81,00 |
bez DPH |
24013
|
|
25.01.2024 |
|
|
|
Visual Edutacion Ltd |
|
29.01.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24013
|
vzdelávacie služby
|
81,00 |
bez DPH |
|
|
25.01.2024 |
|
|
|
Visual Edutacion Ltd |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24023
|
Vyúčtovacia faktúra k Z2402
|
0,00 |
bez DPH |
24011
|
|
02.02.2024 |
|
|
|
Centrum Slniečko, n.o. |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24011
|
učebné pomôcky
|
135,49 |
bez DPH |
|
|
25.01.2024 |
|
|
|
Centrum Slniečko, n.o. |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24012
|
tonery do tlačiarne
|
16,68 |
s DPH |
24010
|
|
23.01.2024 |
|
|
|
SOVA SK s.r.o. |
|
29.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
24010
|
tonery do tlačiarne
|
16,68 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
|
|
|
SOVA SK s.r.o. |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24011
|
Vyúčtovacia faktúra k Z2403
|
0,00 |
s DPH |
24008
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
IVES |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24008
|
Program WinPam
|
97,20 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
|
|
|
IVES |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24010
|
služby mobilnej siete
|
44,94 |
s DPH |
|
1168328701
|
25.01.2024 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
29.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24009
|
stravovacie služby
|
813,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
|
|
Černovské drevenice |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
24006
|
stravovacie služby
|
813,08 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
|
|
Černovské drevenice |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24008
|
Vodné + stočné.
|
525,92 |
s DPH |
|
200720215
|
22.01.2024 |
|
|
|
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ a.s. |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
23144
|
Spotrebný materiál
|
16,74 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
|
INEP, s.r.o. |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2302291
|
Doplnky k počítaču
|
33,60 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
|
|
|
R-comp, s.r.o. |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
24024
|
pevné linky, internet
|
62,82 |
s DPH |
|
1168328701
|
05.02.2024 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
07.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
812023
|
Stravné a réžia za žiakov a zamestnancov
|
3 013.00 |
s DPH |
|
1/2023
|
20.11.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23137
|
odborno-konzultačný seminár
|
21,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
|
|
|
RVC Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
11.12.2023 |