|
|
Objednávka |
24071
|
Webinár-Špecifiká pracovnoprávnej a ekonomickej dokumentácie školy
|
95,00 |
bez DPH |
|
|
28.05.2024 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24121
|
Webinár-Špecifiká pracovnoprávnej a ekonomickej dokumentácie školy
|
95,00 |
bez DPH |
24071
|
|
28.05.2024 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
|
04.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24119
|
služby mobilnej siete
|
67,08 |
s DPH |
|
1168328701
|
23.05.2024 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
28.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24118
|
Predplatné časopisov na šk.rok 2024/2025
|
133,30 |
s DPH |
24070
|
|
17.05.2024 |
|
|
|
Ares, spol. s r.o. |
|
22.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24070
|
Predplatné časopisov na šk.rok 2024/2025
|
133,30 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
|
|
|
Ares, spol. s r.o. |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24117
|
školenie WinIBEU
|
105,00 |
bez DPH |
24066
|
|
17.05.2024 |
|
|
|
IVES |
|
22.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24116
|
canis terapia
|
80,00 |
bez DPH |
|
004/2024
|
16.05.2024 |
|
|
|
Veronika Kubáňová Physiocsanis Akironka |
|
22.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24115
|
kancelárske potreby
|
57,80 |
s DPH |
24047
|
|
15.05.2024 |
|
|
|
FaxCopy |
|
22.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24069
|
spotrebný materiál
|
74,29 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24114
|
Školenie - cestovné náhrady
|
39,93 |
bez DPH |
24060
|
|
14.05.2024 |
|
|
|
Vesna nezisková organizácia |
|
22.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24068
|
Regenerácia zamestnancov
|
2 191,20 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
Grand hotel Permon, s.r.o. |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24113
|
Prepravné služby
|
180,00 |
s DPH |
|
0102023
|
13.05.2024 |
|
|
|
E & P - 2 s.r.o. |
|
20.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24067
|
kancelárske potreby
|
18,66 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
FaxCopy |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24111
|
spotrebný materiál
|
30,35 |
s DPH |
24055
|
|
10.05.2024 |
|
|
|
ELMONT - Albín Ivák |
|
20.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24110
|
platba za tepelnú energiu 4/2024
|
1 395.65 |
s DPH |
|
2012184
|
10.05.2024 |
|
|
|
CZT s.r.o |
|
22.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24112
|
spotrebný materiál
|
16,61 |
s DPH |
24049
|
|
10.05.2024 |
|
|
|
RENOST |
|
20.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24109
|
tonery do tlačiarne
|
160,42 |
s DPH |
24065
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
SOVA SK s.r.o. |
|
22.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24108
|
platba za elektrickú energiu - vyúčtovanie
|
-0,29 |
s DPH |
|
9100723439
|
09.05.2024 |
|
|
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
20.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24066
|
školenie WinIBEU
|
105,00 |
bez DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
IVES |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24065
|
tonery do tlačiarne
|
160,42 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
SOVA SK s.r.o. |
|
|
13.05.2024 |