Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 32022 Dopravné žiakom. 325,74 s DPH 03.03.2022 SPOJENÁ ŠKOLA 26.04.2022
Objednávka 22013 Spotrebný materiál 65,00 s DPH 02.03.2022 ASC s.r.o. 25.04.2022
Faktúra 27280222 Stravné a réžia za žiakov a zamestnancov 1 541,09 s DPH 22027 02.03.2022 Školská jedáleň pri ZŠ 15.03.2022
Faktúra 2022002 Prepravné služby 152,00 s DPH 01.03.2022 E & P - 2 s.r.o. 26.04.2022
Faktúra 3212400600 Platba za elektrickú energiu. 226,00 s DPH 130002221931 01.03.2022 STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. 15.03.2022
Faktúra 20220611 Služby BTS, OPP a PZS. 66,00 s DPH 07122016 01.03.2022 SAFIRS s.r.o. 15.03.2022
Faktúra 20220611 Služby BTS, OPP a PZS. 66,00 s DPH 28.02.2022 SAFIRS s.r.o. 26.04.2022
Faktúra 1590964789 Telekomunikačné služby. 0,24 s DPH 28.02.2022 O2 Slovakia s.r.o. 24.03.2022
Faktúra 22020108 Kancelársky materiál 170,39 s DPH 22008 28.02.2022 CARTA Slovakia s.r.o. 24.03.2022
Faktúra 1590964789 Telekomunikačné služby. 0,24 s DPH 28.02.2022 O2 Slovakia s.r.o. 26.04.2022
Faktúra 22020108 Spotrebný materiál 170,39 s DPH 28.02.2022 CARTA Slovakia s.r.o. 26.04.2022
Objednávka 22012 Skalátor 103,79 s DPH 23.02.2022 LAMITEC, spol.s.r.o 15.03.2022
Faktúra 220017095 Skalátor 103,79 s DPH 22024 23.02.2022 LAMITEC, spol.s.r.o 15.03.2022
Faktúra 220017095 Spotrebný materiál 103,79 s DPH 23.02.2022 LAMITEC, spol.s.r.o 26.04.2022
Faktúra 30220079 Tonery do tlačiarne. 68,11 s DPH 22022 22.02.2022 SOVA SK s.r.o. 15.03.2022
Faktúra 8300583618 Telekomunikačné služby. 77,96 s DPH 22.02.2022 SLOVAK TELEKOM a.s. 26.04.2022
Objednávka 22011 Tonery do tlačiarne. 68,11 s DPH 22.02.2022 SOVA SK s.r.o. 15.03.2022
Faktúra 01 Drevené dosky 150,00 s DPH 22025 21.02.2022 SIMA SD, s.r.o. 15.03.2022
Objednávka 22010 Drevené dosky 150,00 s DPH 21.02.2022 SIMA SD, s.r.o. 15.03.2022
Faktúra 30220066 Tonery do tlačiarne. 221,76 s DPH 22009 16.02.2022 SOVA SK s.r.o. 04.03.2022
zobrazené záznamy: 1361-1380/1814