Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 502200069 Učebné pomôcky 489,30 s DPH 29.04.2022 Abbi Mapy 19.07.2022
Objednávka 22036 Tonery do tlačiarne. 194,16 s DPH 28.04.2022 SOVA SK s.r.o. 26.05.2022
Objednávka 22035 Spotrebný materiál 35,20 s DPH 27.04.2022 KINEKUS s.r.o. 26.05.2022
Faktúra 4222000105 Spotrebný materiál 35,14 s DPH 22035 27.04.2022 KINEKUS s.r.o. 26.05.2022
Faktúra 8304299039 Telekomunikačné služby. 76,98 s DPH 25.04.2022 SLOVAK TELEKOM a.s. 12.05.2022
Objednávka 22034 Učebné pomôcky 489,30 s DPH 25.04.2022 Abbi Mapy 26.05.2022
Objednávka 22032 Všeobecné služby 50,00 s DPH 21.04.2022 MKA-PROJEKT, s.r.o. 26.05.2022
Objednávka 21344006 Vzdelávacie služby. 35,00 s DPH 21.04.2022 MTerapio 12.05.2022
Faktúra 20220088 Vzdelávacie služby. 35,00 s DPH 21.04.2022 MTerapio 12.05.2022
Faktúra 2020220031 Vzdelávacie služby. 100,00 s DPH 20.04.2022 Súkromné centrum špec.-pedagogického 12.05.2022
Objednávka 22031 Kancelársky materiál 135,00 s DPH 19.04.2022 FaxCopy 12.05.2022
Faktúra 8303477263 Telekomunikačné služby. 56,66 s DPH 19.04.2022 SLOVAK TELEKOM a.s. 12.05.2022
Faktúra 8402200032 Kancelársky materiál 135,00 s DPH 19.04.2022 FaxCopy 12.05.2022
Faktúra 102201028 Platba za tepelnú energiu. 2 032,20 s DPH 13.04.2022 CZT s.r.o 12.05.2022
Faktúra 2022072 Spotrebný materiál 14,40 s DPH 13.04.2022 Elmont 12.05.2022
Faktúra 1620344106 Platba za komunálny odpad 617,76 s DPH 11.04.2022 Mesto Ružomberok 12.05.2022
Faktúra 2022003 Prepravné služby 144,00 s DPH 08.04.2022 E & P - 2 s.r.o. 12.05.2022
Objednávka 22030 Vzdelávacie služby. 100,00 s DPH 07.04.2022 Súkromné centrum špec.-pedagogického 12.05.2022
Objednávka 22029 Spotrebný materiál 236,87 s DPH 05.04.2022 FaxCopy 25.04.2022
Faktúra 8402200027 Spotrebný materiál 236,82 s DPH 05.04.2022 FaxCopy 25.04.2022
zobrazené záznamy: 1301-1320/1814