|
|
Faktúra |
122025490
|
Jedálne kupóny.
|
284,53 |
s DPH |
22042
|
|
06.05.2022 |
|
|
|
UP DÉJEUNER s.r.o. |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
102201404
|
Platba za tepelnú energiu.
|
1 177,44 |
s DPH |
|
2012184
|
06.05.2022 |
|
|
|
CZT s.r.o |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1168328701
|
Platba za elektrickú energiu.
|
57,72 |
s DPH |
|
1330015361
|
06.05.2022 |
|
|
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
30220210
|
Tonery do tlačiarne.
|
24,84 |
s DPH |
22041
|
|
05.05.2022 |
|
|
|
SOVA SK s.r.o. |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
VD 22080
|
Dopravné žiakom.
|
342,76 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
|
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22041
|
Tonery do tlačiarne.
|
24,84 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
|
|
SOVA SK s.r.o. |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22040
|
Spotrebný materiál
|
27,15 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
|
|
KINEKUS s.r.o. |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Objednávka |
22042
|
Jedálne kupóny.
|
284,70 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
|
|
UP DÉJEUNER s.r.o. |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22040113
|
Spotrebný materiál
|
228,85 |
s DPH |
22023
|
|
03.05.2022 |
|
|
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
51/300422
|
Stravné a réžia za žiakov a zamestnancov
|
1 511,80 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22038
|
Vypočtová technika
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
Dising a.s. |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220501
|
Vypočtová technika
|
36,00 |
s DPH |
22038
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
Dising a.s. |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3212400600
|
Platba za elektrickú energiu.
|
226,00 |
s DPH |
|
1330015361
|
02.05.2022 |
|
|
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
30220206
|
Tonery do tlačiarne.
|
194,16 |
s DPH |
22036
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
SOVA SK s.r.o. |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20221005-01
|
Vzdelávacie služby.
|
35,00 |
s DPH |
22037
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
ICV - inštitút celoživotného vzdelávania |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
922052
|
Učebné pomôcky
|
165,90 |
s DPH |
22028
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
MediaDIDA s.r.o. |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22037
|
Vzdelávacie služby.
|
35,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
ICV - inštitút celoživotného vzdelávania |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20221389
|
Služby BTS, OPP a PZS.
|
66,00 |
s DPH |
|
07122016
|
02.05.2022 |
|
|
|
SAFIRS s.r.o. |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1491045148
|
Telekomunikačné služby.
|
1,85 |
s DPH |
|
80620086
|
02.05.2022 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF00001
|
Všeobecné služby
|
50,00 |
s DPH |
22032
|
|
29.04.2022 |
|
|
|
MKA-PROJEKT, s.r.o. |
|
|
26.05.2022 |