|
|
Faktúra |
10220178
|
Platba za tepelnú energiu.
|
259,21 |
s DPH |
|
2012184
|
08.06.2022 |
|
|
|
CZT s.r.o |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
116832701
|
Telekomunikačné služby.
|
58,44 |
s DPH |
|
1168328701
|
08.06.2022 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
4222000156
|
Spotrebný materiál
|
27,13 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
|
|
|
KINEKUS s.r.o. |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
9223385401
|
Platba za elektrickú energiu.
|
8,06 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
|
|
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Objednávka |
22018
|
Mandátny certifikát
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
|
|
|
Ing. Erika Kusyová |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220253
|
Mandátny certifikát
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
|
|
|
Ing. Erika Kusyová |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8220693
|
Spotrebný materiál
|
8,57 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
|
|
|
RENOST |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20221845
|
Služby BTS, OPP a PZS.
|
66,00 |
s DPH |
|
04022021
|
03.06.2022 |
|
|
|
SAFIRS s.r.o. |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
132022
|
Tvorba SF.
|
459,72 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
142022
|
Dopravné žiakom.
|
445,10 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220047273
|
Spotrebný materiál
|
77,82 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
|
|
|
LAMITEC, spol.s.r.o |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Objednávka |
202290854
|
Bezpečnostná sieť
|
37,84 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
|
|
|
Košík siete s.r.o. |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3212400600
|
Platba za elektrickú energiu.
|
226,00 |
s DPH |
|
1330015361
|
02.06.2022 |
|
|
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Objednávka |
22052
|
Spotrebný materiál
|
78,28 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
LAMITEC, spol.s.r.o |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
212300060
|
Vyúčtovanie energií 2022 "B"
|
6 166.39 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
ByPo, s.r.o. |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1451029593
|
Telekomunikačné služby.
|
1,24 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220064
|
Vyúčtovanie energií 2021 "B"
|
3 974.59 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
Mesto Ružomberok |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Objednávka |
22053
|
Spotrebný materiál
|
11,50 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
RENOST |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22050094
|
Spotrebný materiál
|
184,52 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
|
|
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8306158059
|
Telekomunikačné služby.
|
75,09 |
s DPH |
|
1330015361
|
24.05.2022 |
|
|
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
16.06.2022 |