|
VO: Zákazka malého rozsahu |
016
|
Preprava hotovej stravy - výzva
|
1 800.00 |
s DPH |
|
|
18.07.2019 |
02.08.2019 |
02.09.2019 |
18.07.2019 |
|
|
|
18.07.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
013
|
Dovoz stravy - vyhodnotenie ponúk
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
03.09.2015 |
|
07.09.2015 |
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
012
|
Poskytnutie služby, príprava obedov pre žiakov a zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
28.08.2015 |
|
03.09.2015 |
|
|
|
25.08.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
013
|
Školské stravovanie - vyhodnotenie ponúk
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
28.08.2015 |
|
03.09.2015 |
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
011
|
Nákup stravných poukážok- vyhodnotenie ponúk
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
13.02.2015 |
|
18.02.2015 |
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
102303831
|
platba za tepelnú energiu
|
3 114,00 |
s DPH |
|
2012184
|
08.12.2023 |
|
|
|
CZT s.r.o |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23144
|
Spotrebný materiál
|
16,74 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
|
INEP, s.r.o. |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202311010
|
Servisné služby
|
30,00 |
s DPH |
|
2023W002
|
14.12.2023 |
|
|
|
PC Support s. r. o. |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2302291
|
Doplnky k počítaču
|
33,60 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
|
|
|
R-comp, s.r.o. |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23141
|
Doplnky k počítaču
|
33,60 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
|
|
|
R-comp, s.r.o. |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2300142
|
školské a tvorivé predmety
|
602,69 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
goffice s.r.o. |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23143
|
školské a tvorivé predmety
|
602,69 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
goffice s.r.o. |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023009
|
Prepravné služby
|
180,00 |
s DPH |
|
0102023
|
11.12.2023 |
|
|
|
E & P - 2 s.r.o. |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230432
|
Testy ALF SK
|
299,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
4School s.r.o. |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23142
|
Testy ALF SK
|
299,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
|
|
|
4School s.r.o. |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
922023
|
Stravné a réžia za žiakov a zamestnancov
|
1 948,60 |
s DPH |
|
1/2023
|
08.12.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
9238341898
|
platba za elektrickú energiu - vyúčtovanie
|
82,30 |
s DPH |
|
9100723439
|
08.12.2023 |
|
|
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8231373
|
spotrebný materiál
|
3,05 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
|
|
RENOST |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23126
|
spotrebný materiál
|
3,05 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
|
|
|
RENOST |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23146
|
kancelárske potreby ŠKD
|
16,61 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
|
|
|
FaxCopy |
|
|
25.01.2024 |