|
VO: Zákazka malého rozsahu |
016
|
Preprava hotovej stravy - výzva
|
1 800.00 |
s DPH |
|
|
18.07.2019 |
02.08.2019 |
02.09.2019 |
18.07.2019 |
|
|
|
18.07.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
013
|
Dovoz stravy - vyhodnotenie ponúk
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
03.09.2015 |
|
07.09.2015 |
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
012
|
Poskytnutie služby, príprava obedov pre žiakov a zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
28.08.2015 |
|
03.09.2015 |
|
|
|
25.08.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
013
|
Školské stravovanie - vyhodnotenie ponúk
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
28.08.2015 |
|
03.09.2015 |
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
011
|
Nákup stravných poukážok- vyhodnotenie ponúk
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
13.02.2015 |
|
18.02.2015 |
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
24002
|
Energie a nájom
|
357,40 |
s DPH |
|
2006/00426-20
|
08.01.2024 |
|
|
|
ByPo, s.r.o. |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24003
|
Vyúčtovacia faktúra k Z2401
|
0,00 |
s DPH |
|
1422020
|
12.01.2024 |
|
|
|
IVES |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24004
|
platba za elektrickú energiu
|
291,00 |
s DPH |
|
9100723439
|
08.01.2024 |
|
|
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
10.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24005
|
platba za elektrickú energiu - vyúčtovanie
|
38,10 |
s DPH |
|
9100723439
|
17.01.2024 |
|
|
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
10.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Objednavka 002
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
24004
|
tonery do tlačiarne
|
288,10 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
SOVA SK s.r.o. |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24006
|
tonery do tlačiarne
|
288,07 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
|
|
|
SOVA SK s.r.o. |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
24001
|
odborno-konzultačný seminár
|
21,00 |
bez DPH |
|
|
04.01.2024 |
|
|
|
RVC Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Objednávka |
23130
|
počítačová technika
|
1 668,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
|
|
|
R-COMP |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
24007
|
počítačová technika
|
1 469.00 |
s DPH |
23130
|
|
22.01.2024 |
|
|
|
R-COMP |
|
29.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24008
|
Vodné + stočné.
|
525,92 |
s DPH |
|
200720215
|
22.01.2024 |
|
|
|
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ a.s. |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24001
|
odborno-konzultačný seminár
|
21,00 |
bez DPH |
24001
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
RVC Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum |
|
10.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23299
|
platba za tepelnú energiu
|
3 094.02 |
s DPH |
|
2012184
|
08.01.2024 |
|
|
|
CZT s.r.o |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
122023
|
Dobropis k strave 2023
|
-76,80 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8340704899
|
služby mobilnej siete
|
-15,03 |
s DPH |
|
1168328701
|
22.12.2023 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
|
22.12.2023 |