|
VO: Zákazka malého rozsahu |
016
|
Preprava hotovej stravy - výzva
|
1 800.00 |
s DPH |
|
|
18.07.2019 |
02.08.2019 |
02.09.2019 |
18.07.2019 |
|
|
|
18.07.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
013
|
Dovoz stravy - vyhodnotenie ponúk
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
03.09.2015 |
|
07.09.2015 |
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
012
|
Poskytnutie služby, príprava obedov pre žiakov a zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
28.08.2015 |
|
03.09.2015 |
|
|
|
25.08.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
013
|
Školské stravovanie - vyhodnotenie ponúk
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
28.08.2015 |
|
03.09.2015 |
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
011
|
Nákup stravných poukážok- vyhodnotenie ponúk
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
13.02.2015 |
|
18.02.2015 |
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20235419
|
služby BTS, OPP, PZS
|
66,00 |
s DPH |
|
08122022
|
22.12.2023 |
|
|
|
SAFIRS s.r.o. |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23295
|
počítačová technika
|
199,00 |
s DPH |
23130
|
|
27.12.2023 |
|
|
|
R-COMP |
|
10.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
23147
|
kancelárske potreby
|
76,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
|
|
|
FaxCopy |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8402300189
|
kancelárske potreby
|
76,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
|
|
|
FaxCopy |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Objednavka 002
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
23297
|
platba O2 Slovakia
|
2,00 |
s DPH |
|
80620086
|
08.01.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
10.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023010
|
Prepravné služby
|
126,00 |
s DPH |
|
0102023
|
20.12.2023 |
|
|
|
E & P - 2 s.r.o. |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23298
|
pevné linky, internet
|
61,96 |
s DPH |
|
1168328701
|
08.01.2024 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
10.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23299
|
platba za tepelnú energiu
|
3 094.02 |
s DPH |
|
2012184
|
08.01.2024 |
|
|
|
CZT s.r.o |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23302
|
Energie a nájom
|
357,40 |
s DPH |
|
2006/00426-20
|
01.12.2023 |
|
|
|
ByPo, s.r.o. |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8340704899
|
služby mobilnej siete
|
-15,03 |
s DPH |
|
1168328701
|
22.12.2023 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
262023
|
Dopravné žiakom
|
377,40 |
s DPH |
VD24/2023
|
VD24/2023
|
21.12.2023 |
|
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8402300172
|
kancelárske potreby ŠKD
|
16,61 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
|
|
|
FaxCopy |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
22230425
|
Energie II.polrok
|
21,60 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8402300173
|
kancelárske potreby ŠKD
|
179,32 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
|
|
|
FaxCopy |
|
|
25.01.2024 |