|
|
Faktúra |
102300209
|
platba za tepelnú energiu
|
4 958,93 |
s DPH |
|
2012184
|
10.02.2023 |
|
|
|
CZT s.r.o |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
24121
|
Stavebné práce "B" - 2.časť
|
4 788,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
Stavby - JRJ s.r.o. |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
25020
|
dodávka a montáž PVC - pavilón B
|
4 300,23 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
|
|
|
Koberce MAX |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
102300596
|
platba za tepelnú energiu
|
3 344,83 |
s DPH |
|
2012184
|
06.03.2023 |
|
|
|
CZT s.r.o |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Objednávka |
22043
|
Jedálne kupóny.
|
3 161,70 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
|
|
|
UP DÉJEUNER s.r.o. |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
122026535
|
Jedálne kupóny.
|
3 159,80 |
s DPH |
22043
|
|
11.05.2022 |
|
|
|
UP DÉJEUNER s.r.o. |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
102303831
|
platba za tepelnú energiu
|
3 114,00 |
s DPH |
|
2012184
|
08.12.2023 |
|
|
|
CZT s.r.o |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
102303454
|
platba za tepelnú energiu
|
917,86 |
s DPH |
|
2012184
|
08.11.2023 |
|
|
|
CZT s.r.o |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
24072
|
Platba za komunálny odpad
|
909,48 |
bez DPH |
|
|
26.03.2024 |
|
|
|
Mesto Ružomberok |
|
12.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
523040998
|
Učebnice
|
907,10 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
|
|
|
preškoly.sk s.r.o. |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Objednávka |
23064
|
Učebnice
|
907,10 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
|
|
|
preškoly.sk s.r.o. |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Objednávka |
25010
|
lyžiarsky výcvik pre žiakov
|
900,00 |
bez DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
Ing. Tomáš Štreit Z DESIGN |
|
|
07.02.2025 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
014
|
Zhotovenie, osadenie a montáž bezpečnostnej mreže s dverami
|
900,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2018 |
|
|
|
|
|
|
19.07.2018 |
|
|
Objednávka |
24175
|
kuchynský materiál
|
856,42 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
Gastrolux, s.r.o. |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
Z2425
|
kuchynský materiál
|
856,42 |
s DPH |
24175
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
Gastrolux, s.r.o. |
|
17.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
22108
|
Revízne práce
|
840,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
|
|
|
Bátory Peter |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022056
|
Revízne práce
|
840,00 |
s DPH |
22108
|
|
13.12.2022 |
|
|
|
Bátory Peter |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
24068
|
učebné pomôcky
|
838,00 |
bez DPH |
24042
|
|
19.03.2024 |
|
|
|
DITONI 24 s.r.o. |
|
26.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24042
|
učebné pomôcky
|
838,00 |
bez DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
|
|
DITONI 24 s.r.o. |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24006
|
stravovacie služby
|
813,08 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
|
|
Černovské drevenice |
|
|
25.01.2024 |