|
|
Faktúra |
212300060
|
Vyúčtovanie energií 2022 "B"
|
6 166.39 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
ByPo, s.r.o. |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202308009
|
Havarijná situácia - oprava hygienických zariadení
|
24 930,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
|
|
|
BETON RBK, s.r.o. |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
24207
|
Oprava hygienických priestorov pavilón B
|
17 280,00 |
s DPH |
|
1/2024
|
09.09.2024 |
|
|
|
Stavby - JRJ s.r.o. |
|
12.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202306007
|
Stavebné práce
|
13 296,00 |
s DPH |
|
1/2023
|
21.06.2023 |
|
|
|
BETON RBK, s.r.o. |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
102300209
|
platba za tepelnú energiu
|
4 958,93 |
s DPH |
|
2012184
|
10.02.2023 |
|
|
|
CZT s.r.o |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
24121
|
Stavebné práce "B" - 2.časť
|
4 788,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
Stavby - JRJ s.r.o. |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
25020
|
dodávka a montáž PVC - pavilón B
|
4 300,23 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
|
|
|
Koberce MAX |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
102300596
|
platba za tepelnú energiu
|
3 344,83 |
s DPH |
|
2012184
|
06.03.2023 |
|
|
|
CZT s.r.o |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Objednávka |
22043
|
Jedálne kupóny.
|
3 161,70 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
|
|
|
UP DÉJEUNER s.r.o. |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
122026535
|
Jedálne kupóny.
|
3 159,80 |
s DPH |
22043
|
|
11.05.2022 |
|
|
|
UP DÉJEUNER s.r.o. |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
102303831
|
platba za tepelnú energiu
|
3 114,00 |
s DPH |
|
2012184
|
08.12.2023 |
|
|
|
CZT s.r.o |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
272023
|
Stravné a réžia za žiakov a zamestnancov
|
2 776,60 |
s DPH |
|
1/2023
|
04.04.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
10.04.2023 |
|
|
Faktúra |
102200200
|
Platba za tepelnú energiu.
|
2 591,63 |
s DPH |
|
2012184
|
15.02.2022 |
|
|
|
CZT s.r.o |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
482023
|
Stravné a réžia za žiakov a zamestnancov
|
2 406,60 |
s DPH |
|
1/2023
|
03.07.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
102301013
|
platba za tepelnú energiu
|
2 403,41 |
s DPH |
|
2012184
|
13.04.2023 |
|
|
|
CZT s.r.o |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1010223
|
Stravné a réžia za žiakov a zamestnancov
|
2 392,00 |
s DPH |
|
1/2023
|
03.02.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
182023
|
Stravné a réžia za žiakov a zamestnancov
|
2 328,60 |
s DPH |
|
1/2023
|
02.03.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
923110922
|
Stravné a réžia za žiakov a zamestnancov
|
2 303,80 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
101/3011022
|
Stravné a réžia za žiakov a zamestnancov
|
2 235,59 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Objednávka |
23106
|
Učebnice
|
2 225,20 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
|
|
|
preškoly.sk s.r.o. |
|
|
08.11.2023 |