Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Spotrebný materiál	117,00	s DPH			22.03.2022				FaxCopy			25.04.2022
	Objednávka	22019	Tonery do tlačiarne.	214,08	s DPH			22.03.2022				SOVA SK s.r.o.			25.04.2022
	Objednávka	22055	Čipová karta	25,70	s DPH			22.03.2022				Info consult, s.r.o.			16.06.2022
	Objednávka	22017	Vzdelávacie služby.	420,00	s DPH			21.03.2022				RVC Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum			26.05.2022
	Faktúra	52022	Vrátená dotácia -strava	1 426,60	s DPH			21.03.2022				SPOJENÁ ŠKOLA			28.04.2022
	Faktúra	1202200032	Knihy	28,30	s DPH			18.03.2022				DAPHNE			28.04.2022
	Objednávka	22016	Knihy	29,50	s DPH			18.03.2022				DAPHNE			24.03.2022
	Faktúra	42022	Tvorba SF.	410,38	s DPH	VD/04/2022		14.03.2022				SPOJENÁ ŠKOLA			28.04.2022
	Objednávka	22014	lyžiarsky výcvik	1 200,00	s DPH			11.03.2022				Tomáš Streit Z DESING			25.04.2022
	Faktúra	9122000481	Spotrebný materiál	65,00	s DPH			09.03.2022				ASC s.r.o.			25.04.2022
	Faktúra	102200572	Platba za tepelnú energiu.	2 124,35	s DPH		2012184	08.03.2022				CZT s.r.o			15.03.2022
	Faktúra	8301620467	Platba za telekomunikačné služby	55,85	s DPH		1168328701	08.03.2022				SLOVAK TELEKOM a.s.			15.03.2022
	Faktúra	3212400089	Platba za elektrickú energiu.	8,29	s DPH		9221382314	08.03.2022				STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.			15.03.2022
	Faktúra	2022002	Prepravné služby	152,00	s DPH	22032		07.03.2022				E & P - 2 s.r.o.			15.03.2022
	Faktúra	1590964789	Telekomunikačné služby.	0,24	s DPH		22030	03.03.2022				O2 Slovakia s.r.o.			15.03.2022
	Faktúra	8220244	Spotrebný materiál	72,20	s DPH			03.03.2022				RENOST			15.03.2022
	Faktúra	22020108	Kancelársky materiál	170,39	s DPH		22029	03.03.2022				CARTA Slovakia s.r.o.			15.03.2022
	Objednávka	22008	Kancelársky materiál	170,39	s DPH		22020108	03.03.2022				CARTA Slovakia s.r.o.			15.03.2022
	Objednávka	2200573	Spotrebný materiál	71,20	s DPH		22007	03.03.2022				RENOST			15.03.2022
	Faktúra	022022	Dopravné žiakom.	325,74	s DPH	VD/03/2022		03.03.2022				SPOJENÁ ŠKOLA			15.03.2022

<< | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1341-1360/1814