Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	39310322	Stravné a réžia za žiakov a zamestnancov	1 559,21	s DPH			04.04.2022				Školská jedáleň pri ZŠ			12.05.2022
	Faktúra	01042022	canisterapia	37,50	s DPH			04.04.2022				Physiocanis Akironka			12.05.2022
	Objednávka	22027	canisterapia	37,50	s DPH			01.04.2022				Physiocanis Akironka			12.05.2022
	Objednávka	22028	Učebné pomôcky	156,90	s DPH			01.04.2022				MediaDIDA s.r.o.			26.05.2022
	Faktúra	130002221931	Platba za elektrickú energiu.	226,00	s DPH		9100723439	01.04.2022				STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.			25.04.2022
	Faktúra	20221086	Služby BTS, OPP a PZS.	65,40	s DPH			01.04.2022				SAFIRS s.r.o.			12.05.2022
	Faktúra	20221018	Služby BTS, OPP a PZS.	66,00	s DPH			31.03.2022				SAFIRS s.r.o.			28.04.2022
	Faktúra	20222052	Licencia logopédia	60,00	s DPH			31.03.2022				V lavici			28.04.2022
	Faktúra	2203001	lyžiarsky výcvik	690,00	s DPH			30.03.2022				Tomáš Streit Z DESING			25.04.2022
	Faktúra	20221507	Spotrebný materiál	72,61	s DPH			30.03.2022				PILEX			25.04.2022
	Objednávka	22025	Spotrebný materiál	72,61	s DPH			30.03.2022				PILEX			25.04.2022
	Faktúra	30220142	Tonery do tlačiarne.	214,08	s DPH			29.03.2022				SOVA SK s.r.o.			25.04.2022
	Objednávka	22023	Spotrebný materiál	229,06	s DPH			29.03.2022				CARTA Slovakia s.r.o.			26.05.2022
	Faktúra	8402200023	Učebné pomôcky HN	149,40	s DPH			28.03.2022				FaxCopy			28.04.2022
	Faktúra	1470992966	Telekomunikačné služby.	1,24	s DPH		80620086	28.03.2022				O2 Slovakia s.r.o.			25.04.2022
	Faktúra	22050	Spotrebný materiál	69,98	s DPH			25.03.2022				INEP			25.04.2022
	Faktúra	20220158	Webinár	115,73	s DPH	VD/6/2022		25.03.2022				SPOJENÁ ŠKOLA			28.04.2022
	Objednávka	22021	Spotrebný materiál	69,98	s DPH			25.03.2022				INEP			25.04.2022
	Faktúra	8302442703	Telekomunikačné služby.	76,98	s DPH			22.03.2022				SLOVAK TELEKOM a.s.			25.04.2022
	Objednávka	22020	Spotrebný materiál	117,00	s DPH			22.03.2022				FaxCopy			25.04.2022

<< | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1321-1340/1814