Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2023007	Prepravné služby	162,00	s DPH		0102023	12.10.2023				E & P - 2 s.r.o.			16.10.2023
	Faktúra	482306	Vzdelávací program	61,50	s DPH			12.10.2023				Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva			16.10.2023
	Faktúra	2300141	školské lavice a stoličky	720,00	s DPH			12.10.2023				Marián Hucík - Kika Wood			16.10.2023
	Objednávka	23114	Webinár - školenie	82,80	s DPH			11.10.2023				ProWise, a.s.			16.10.2023
	Objednávka	23115	Vzdelávací program	61,50	s DPH			11.10.2023				Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva			16.10.2023
	Objednávka	23113	školské a tvorivé predmety	133,02	s DPH			11.10.2023				goffice s.r.o.			16.10.2023
	Faktúra	102303077	platba za tepelnú energiu	50,40	s DPH		2012184	09.10.2023				CZT s.r.o			16.10.2023
	Faktúra	8231161	spotrebný materiál	1,42	s DPH			06.10.2023				RENOST			16.10.2023
	Faktúra	9236528780	platba za elektrickú energiu - vyúčtovanie	-10,25	s DPH		9100723439	06.10.2023				STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.			16.10.2023
	Objednávka	23111	učebné pomôcky	24,90	s DPH			05.10.2023				TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.			08.11.2023
	Faktúra	2323322	učebné pomôcky	24,90	s DPH			05.10.2023				TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.			08.11.2023
	Objednávka	23112	spotrebný materiál	20,99	s DPH			05.10.2023				RENOST			08.11.2023
	Faktúra	212023	Dopravné žiakom	518,66	s DPH	VD21/2023	VD21/2023	05.10.2023				SPOJENÁ ŠKOLA			09.11.2023
	Faktúra	8402300131	učebné pomôcky HN	166,00	s DPH			04.10.2023				FaxCopy			16.10.2023
	Faktúra	8336066212	pevné linky, internet	62,41	s DPH		1168328701	04.10.2023				SLOVAK TELEKOM a.s.			16.10.2023
	Faktúra	20234367	ochranné pracovné pomôcky	31,50	s DPH			04.10.2023				Pilex s.r.o.			16.10.2023
	Faktúra	23090105	Spotrebný a školský materiál	24,32	s DPH			04.10.2023				CARTA Slovakia s.r.o.			16.10.2023
	Objednávka	23110	spotrebný materiál	33,94	s DPH			04.10.2023				KINEKUS s.r.o.			09.11.2023
	Objednávka	23108	učebné pomôcky HN	166,15	s DPH			03.10.2023				FaxCopy			16.10.2023
	Faktúra	1341364119	platba O2 Slovakia	2,12	s DPH		80620086	03.10.2023				O2 Slovakia s.r.o.			16.10.2023

<< | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 681-700/1808